Meerjarenraming baten en lasten
4.1 Meerjarenraming baten en lasten
Rekening | Begroting bedragen x 1.000 | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
BATEN | |||||||
01 Burger en bestuur | 571 | 591 | 604 | 615 | 628 | 641 | |
02 Veiligheid | 140 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
03 Jeugd en onderwijs | 199 | 227 | 212 | 171 | 173 | 175 | |
04 Leefbaarheid | 23 | 47 | 523 | 546 | 401 | 394 | |
05 Zorg, arbeid en inkomen | 4.938 | 5.222 | 4.915 | 4.903 | 4.868 | 4.868 | |
06 Economische zaken | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | |
07 Afval | 3.268 | 3.020 | 2.983 | 3.036 | 3.063 | 3.094 | |
08 Openbare ruimte | 4.620 | 3.747 | 3.917 | 3.946 | 3.977 | 4.006 | |
09 Bouwen en wonen | 2.572 | 6.316 | 8.015 | 5.919 | 1.299 | 1.325 | |
10 Grondexploitatie | 4.934 | 1.026 | 4.880 | 4.063 | 484 | 0 | |
Financiering en dekkingsmiddelen | 42.959 | 41.261 | 42.163 | 42.811 | 43.530 | 44.100 | |
Overhead | 31.709 | 884 | 284 | 313 | 313 | 330 | |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 95.967 | 62.392 | 68.548 | 66.377 | 58.790 | 58.988 | |
LASTEN | |||||||
01 Burger en bestuur | 4.290 | 2.351 | 2.587 | 2.638 | 2.643 | 2.619 | |
02 Veiligheid | 2.006 | 1.657 | 1.670 | 1.695 | 1.722 | 1.750 | |
03 Jeugd en onderwijs | 8.672 | 8.001 | 7.998 | 7.511 | 7.549 | 7.558 | |
04 Leefbaarheid | 4.812 | 5.658 | 4.887 | 5.049 | 5.039 | 5.085 | |
05 Zorg, arbeid en inkomen | 20.366 | 19.591 | 18.967 | 18.950 | 18.853 | 18.988 | |
06 Economische zaken | 673 | 516 | 489 | 440 | 446 | 454 | |
07 Afval | 2.780 | 2.343 | 2.344 | 2.385 | 2.408 | 2.429 | |
08 Openbare ruimte | 10.704 | 7.098 | 8.229 | 7.634 | 12.736 | 10.272 | |
09 Bouwen en wonen | 3.808 | 5.890 | 5.168 | 4.847 | 2.437 | 2.480 | |
10 Grondexploitatie | 4.484 | 1.028 | 1.654 | 1.083 | 438 | 3 | |
Overhead | 31.709 | 8.295 | 8.316 | 8.544 | 8.591 | 8.722 | |
Financiering en dekkingsmiddelen | 666 | 340 | 296 | 277 | 264 | 272 | |
Heffing VPB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrag onvoorzien | 0 | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Totaal lasten | 94.997 | 62.834 | 62.665 | 61.113 | 63.186 | 60.692 | |
Rekening | Begroting bedragen x 1.000 | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Saldi programma's | |||||||
01 Burger en bestuur | -3.719 | -1.760 | -1.983 | -2.023 | -2.015 | -1.978 | |
02 Veiligheid | -1.866 | -1.643 | -1.656 | -1.680 | -1.707 | -1.735 | |
03 Jeugd en onderwijs | -8.473 | -7.774 | -7.786 | -7.340 | -7.376 | -7.383 | |
04 Leefbaarheid | -4.789 | -5.611 | -4.364 | -4.503 | -4.638 | -4.691 | |
05 Zorg, arbeid en inkomen | -15.428 | -14.369 | -14.052 | -14.047 | -13.985 | -14.120 | |
06 Economische zaken | -638 | -479 | -451 | -401 | -407 | -414 | |
07 Afval | 488 | 677 | 639 | 651 | 655 | 665 | |
08 Openbare ruimte | -6.085 | -3.351 | -4.312 | -3.688 | -8.759 | -6.266 | |
09 Bouwen en wonen | -1.236 | 426 | 2.847 | 1.072 | -1.138 | -1.155 | |
10 Grondexploitatie | 449 | -2 | 3.226 | 2.980 | 46 | -3 | |
Overhead | 0 | -7.411 | -8.032 | -8.231 | -8.278 | -8.392 | |
Financiering en dekkingsmiddelen | 42.293 | 40.921 | 41.867 | 42.534 | 43.266 | 43.828 | |
Heffing VPB | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrag onvoorzien | 0 | -66 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Saldo Baten en lasten | 969 | -442 | 5.883 | 5.264 | -4.396 | -1.704 | |
Rekening | Begroting bedragen x 1.000 | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||
01 Burger en bestuur | |||||||
02 Veiligheid | |||||||
03 Jeugd en onderwijs | 184 | 65 | 95 | 88 | 81 | 64 | |
04 Leefbaarheid | 287 | 284 | 39 | 64 | 64 | 63 | |
05 Zorg, arbeid en inkomen | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Openbare ruimte | 113 | 244 | 623 | -122 | 4.812 | 2.198 | |
09 Bouwen en wonen | -1.250 | -457 | -4.013 | -2.200 | 5 | 5 | |
10 Grondexploitatie | -63 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 400 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal verrekening reserves | -328 | 196 | -2.649 | -2.156 | 4.962 | 2.329 | |
Afronding | |||||||
Jaarresultaat incl. grondexploitatie | 641 | -245 | 3.235 | 3.109 | 565 | 626 | |
Bestemming resultaat grondexploitatie | 360 | 0 | 3.229 | 2.984 | 49 | 0 | |
Jaarresultaat algemene dienst | 281 | -245 | 6 | 126 | 516 | 626 | |
De programmabegroting met meerjarenperspectief is uitgewerkt op basis van de uitgangspunten zoals die door de raad zijn vastgesteld bij de kadernota. Daarnaast zijn nog de ontwikkelingen meegenomen die tussen het opstellen van de kadernota en de programmabegroting hebben plaatsgevonden (periode juli tot september). De financiële consequenties van deze ontwikkelingen zijn in de programmabegroting doorgerekend voor de periode 2018 tot en met 2021. Dit heeft geresulteerd in de bovenstaande ramingen voor de programmabudgetten.
Een toelichting op de belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de meerjarenraming van het vorig begrotingsjaar is opgenomen onder de betreffende programma’s in hoofdstuk 2.
In verband met een wijziging van de begrotings- en verslagleggingsregels zijn de kosten van overhead met ingang van 2017 apart in de rekening van baten en lasten opgenomen en niet langer aan de taakvelden en programma’s toegerekend