Toelichting

Jeugdhulp                                 
Transformatie Jeugdbeleid                              -200
De Raad heeft besloten in te stemmen met het “Plan van aanpak transformatie jeugdhulp 2017”. Doel is om de structureel stijgende kosten een halt toe te roepen.  
Het gaat daarbij om de uitwerking van de volgende opgaven:

• Wonen doe je thuis
• Regionale zorg waar het kan
• Complexe casuïstiek
• Toegang op sterkte

In  2017 en 2018 moeten we hiervoor in eerste instantie extra investeren. In 2018 moet de gemeente Vught hiervoor een bedrag ad. € 199.888 regionaal beschikbaar gesteld worden.

Jeugd
Doelgroep jeugdhulp                              -76
Een aantal jeugdigen gaan met ingang van 1 juli 2017 uit de Wet Langdurige zorg (WLZ) en komen ten laste van gemeenten. Daarom is de rijksbijdrage in de sociale domeinuitkering Jeugd in de decembercirculaire 2016 aangepast (zie ook de toelichting bij de hogere bate bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen). Voor 2018 en volgende jaren gaat het om een bedrag van € 75.542.

Lokale inbedding                                         +100
Het budget voor de lokale inbedding van WMO en Jeugd kan deels vrijvallen. Een analyse van de benodigde inzet van dit budget geeft deze ruimte.

Lokaal onderwijsbeleid                              -8
Door een gewijzigde samenwerkingsvorm op het terrein van de leerplicht is de financiering hiervan veranderd. De algemene reserve die er stond bij het Regionale Team Leerplicht is vrijgevallen richting gemeenten, daar werd in het verleden een deel van de taken uit betaald. Die reserve is er niet meer, dus de structurele bijdrage van de gemeenten gaat omhoog. Dit en een gewijzigd wettelijk takenpakket zorgt ervoor dat de bijdrage aan het RTL stijgt met € 8.000 .

De Zwengel                                 -140
Het programma voor de huisvesting van de Zwengel is gereed. De realisatie loopt vertraging op, omdat we met Reinier van Arkel nog in gesprek zijn over de exacte locatie voor de uitbreiding, waarbij een relatie wordt gelegd naar de toekomstvisie voor het totale park. Hierbij wordt ook gekeken naar de verbinding met het PMT-gebouw dat gebruikt wordt voor gymnastiekonderwijs.
Dit betekent dat we ook in 2018 ruimten van Reinier van Arkel huren.
Het langer huren van ruimten bij Reinier van Arkel leidt ertoe dat de kapitaalslasten voor de Zwengel in 2018 lager zijn.

Bijdrage reserve IHP kap. lasten Vught Zuid                      +20
Dit betreft een administratieve wijziging en heeft te maken met de omzetting van een voorziening naar reserve. De kapitaallasten worden hoger, maar worden gedekt door een hogere vrijval van de reserve IHP.

Onderwijshuisvesting
Verhuur kinderopvang bij de Baarzen                               +23
Voor 2018 hebben wij geen huuropbrengsten geraamd. De lokalen zullen tot eind 2018 worden verhuurd, wat een opbrengst oplevert van circa € 25.000.
Wel moeten we rekening houden met € 2.000 aan kosten voor de nutsvoorzieningen.